| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6760644463 |
| Číslo faktúry: | FD /0014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Slvak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Internet |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 26.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2014 |
| Súbor: | FD_0014 |
| Zverejnené: | 24.02.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:42.
