| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 421082 |
| Číslo faktúry: | FD /0018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | SAD Liptovský Mikuláš, a. |
| Adresa: | Bysterecká cesta 62,03401 Ružomberok |
| IČO: | 36403431 |
| Predmet: | SAD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 26.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2014 |
| Súbor: | FD_0018 |
| Zverejnené: | 24.02.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:30.
