Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140045 |
Číslo faktúry: | FD /0011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Michalos,s.r.o |
Adresa: | ,02601 Pokryváč |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Tlačiareň |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2014 |
Dátum úhrady: | 25.03.2014 |
Súbor: | FD_0011 |
Zverejnené: | 24.02.2015 |