Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8/2017 |
Číslo faktúry: | FD /0058 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Machaj Maroš |
Adresa: | ,02601 Pokryváč |
IČO: | 40976076 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 906,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | altánok |
Dátum doručenia: | 07.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2017 |
Dátum úhrady: | 09.10.2017 |
Súbor: | FD_0058 |
Zverejnené: | 05.02.2018 |