Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 92017 |
Číslo faktúry: | FD /0054 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Martin Fačko |
Adresa: | Lopušná 899/1,00261 Dolný Kubín |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | doprava materiálu MK |
Dátum doručenia: | 09.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2017 |
Dátum úhrady: | 09.10.2017 |
Súbor: | FD_0054 |
Zverejnené: | 05.02.2018 |