| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5102770824 |
| Číslo faktúry: | FD /0064 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Slvak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Internet |
| Dátum doručenia: | 02.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.11.2017 |
| Súbor: | FD_0064 |
| Zverejnené: | 05.02.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:30.
