| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 112017 |
| Číslo faktúry: | FD /0056 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Machaj Maroš |
| Adresa: | ,02601 Pokryváč |
| IČO: | 40976076 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | stolárske práce |
| Dátum doručenia: | 07.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2017 |
| Súbor: | FD_0056 |
| Zverejnené: | 05.02.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:19.
