Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 214986473 |
Číslo faktúry: | FD /0060 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 25697270 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Orange |
Dátum doručenia: | 16.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.10.2017 |
Dátum úhrady: | 16.10.2017 |
Súbor: | FD_0060 |
Zverejnené: | 05.02.2018 |