| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17241 |
| Číslo faktúry: | FD /0063 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | autodoprava Vrábel |
| Adresa: | , Žaškov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 627,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Kamenivo - na spevnenie svahu |
| Dátum doručenia: | 02.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2017 |
| Súbor: | FD_0063 |
| Zverejnené: | 05.02.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:35.
