| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 703178 |
| Číslo faktúry: | FD /0055 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | SAD Liptovský Mikuláš, a. |
| Adresa: | Bysterecká cesta 62,03401 Ružomberok |
| IČO: | 36403431 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Arriva |
| Dátum doručenia: | 09.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2017 |
| Súbor: | FD_0055 |
| Zverejnené: | 05.02.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:11.
