| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 214986473 |
| Číslo faktúry: | FD /0065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 25697270 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Orange |
| Dátum doručenia: | 10.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.11.2017 |
| Súbor: | FD_0065 |
| Zverejnené: | 05.02.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:20.
