| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8203943986 |
| Číslo faktúry: | FD /0015/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2018 |
| Súbor: | FD_0015_018 |
| Zverejnené: | 05.06.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:56.
