| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0214986473 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 25697270 |
| Predmet: | Orange |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2018 |
| Súbor: | FD_0003_018 |
| Zverejnené: | 05.06.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:09.
