Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 13:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8200018864
Číslo faktúry: FD /0002/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pokryváč
Dodávateľ: Telecom
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Internet
Fakturovaná suma s DPH: 18,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.01.2018
Dátum vystavenia: 01.01.2018
Dátum splatnosti: 15.01.2018
Dátum úhrady: 19.01.2018
Súbor: FD_0002_018
Zverejnené: 05.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov