Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180005 |
Číslo faktúry: | FD /0005/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Agentúra Sever |
Adresa: | , Dolný Kubín |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 500,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
Dátum úhrady: | 02.02.2018 |
Súbor: | FD_0005_018 |
Zverejnené: | 05.06.2018 |