Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 214986473 |
Číslo faktúry: | FD /0016/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 25697270 |
Predmet: | Telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
Dátum úhrady: | 13.03.2018 |
Súbor: | FD_0016_018 |
Zverejnené: | 05.06.2018 |