| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8201972839 |
| Číslo faktúry: | FD /0008/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2018 |
| Súbor: | FD_0008_018 |
| Zverejnené: | 05.06.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:42.
