| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1610102018 |
| Číslo faktúry: | FD /0070/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | BRIZ Liptovský Hrádok |
| Adresa: | , Liptovský Hrádok |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Kalendáre - obec |
| Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2018 |
| Súbor: | FD_0070_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:56.
