| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 932018 |
| Číslo faktúry: | FD /0090/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Bolustav |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7211,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Oprava hasičskej zbrojnice v obci Pokryváč |
| Dátum doručenia: | 18.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2018 |
| Súbor: | FD_0090_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 04:31.
