| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 214986473 |
| Číslo faktúry: | FD /0079/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 25697270 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Telefony |
| Dátum doručenia: | 02.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2018 |
| Súbor: | FD_0079_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:06.
