| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191020689 |
| Číslo faktúry: | FD /0075/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | BCF s.r.o |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Elektrina |
| Dátum doručenia: | 20.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.11.2018 |
| Súbor: | FD_0075_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:33.
