| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8221943375 |
| Číslo faktúry: | FD /0080/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | telek.služby |
| Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2018 |
| Súbor: | FD_0080_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:45.
