Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 922013 |
Číslo faktúry: | FD /0065 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Sršeň Peter |
Adresa: | Ľ.Štúra,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 40974090 |
Predmet: | PO Sršeň |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2013 |
Dátum úhrady: | 30.12.2013 |
Súbor: | FD_0065 |
Zverejnené: | 24.02.2015 |