| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5242755361 |
| Číslo faktúry: | FD /0005 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 25697270 |
| Predmet: | orange |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2014 |
| Súbor: | FD_0005 |
| Zverejnené: | 24.02.2015 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 08:01.
