| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 214986473 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 25697270 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Orange |
| Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2019 |
| Súbor: | FD_0002_019 |
| Zverejnené: | 23.05.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 01:52.
