| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8221943375 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Internet |
| Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2019 |
| Súbor: | FD_0001_019 |
| Zverejnené: | 23.05.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 02:44.
