Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7784615219 |
Číslo faktúry: | FD/39 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Telecom |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Interrnet |
Dátum doručenia: | 03.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2016 |
Dátum úhrady: | 02.06.2016 |
Súbor: | FD_39 |
Zverejnené: | 28.12.2016 |