Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0083/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | JRT,s.ro. |
Adresa: | ,02601 Dolný Kubín |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Ozvučenie dni obce |
Dátum doručenia: | 20.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.10.2019 |
Dátum úhrady: | 28.10.2019 |
Súbor: | FD_0083_019 |
Zverejnené: | 17.03.2020 |