| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0080/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | T-COM |
| Dátum doručenia: | 01.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.10.2019 |
| Súbor: | FD_0080_019 |
| Zverejnené: | 17.03.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 22:57.
