| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0082/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | INPROST, s. r. o. |
| Adresa: | Smrečianska 29,81105 Bratislava 1 |
| IČO: | 31363091 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Obecné noviny |
| Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.10.2019 |
| Súbor: | FD_0082_019 |
| Zverejnené: | 17.03.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:50.
