| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3012004649 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | ARRIVA Liorbus, a.s. |
| Adresa: | Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Prčeprava osôb |
| Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2019 |
| Súbor: | FD_0024_019 |
| Zverejnené: | 23.05.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:35.
