Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8797901603 |
Číslo faktúry: | FD /0036 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Telecom |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2017 |
Dátum úhrady: | 06.07.2017 |
Súbor: | FD_0036 |
Zverejnené: | 26.11.2017 |