Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1795942678 |
Číslo faktúry: | FD /0022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Telecom |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.05.2017 |
Dátum úhrady: | 22.05.2017 |
Súbor: | FD_0022 |
Zverejnené: | 26.11.2017 |