Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1180581 |
Číslo faktúry: | FD /0022/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions, s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Topset |
Fakturovaná suma s DPH: | 558,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | aktualizácia programov |
Dátum doručenia: | 01.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
Dátum úhrady: | 03.04.2018 |
Súbor: | FD_0022_018 |
Zverejnené: | 26.03.2019 |