| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8209933637 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2018 |
| Súbor: | FD_0032_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:22.
