| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8228060229 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Internet |
| Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2019 |
| Súbor: | FD_0023_019 |
| Zverejnené: | 23.05.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:46.
