Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6180650 |
Číslo faktúry: | FD /0005/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Topset Solutions s.r.o |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Udržba programov |
Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
Dátum úhrady: | 17.01.2019 |
Súbor: | FD_0005_019 |
Zverejnené: | 23.05.2019 |