| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0039/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions, s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Topset - údržba programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2020 |
| Súbor: | FD_0039_020 |
| Zverejnené: | 04.05.2021 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 13:54.
