| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0029/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2020 |
| Súbor: | FD_0029_020 |
| Zverejnené: | 04.05.2021 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 22:57.
