| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0018/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Topset Solutions s.r.o |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Topset údržba progrmovň |
| Dátum doručenia: | 16.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2021 |
| Súbor: | FD_0018_021 |
| Zverejnené: | 04.05.2021 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 09:57.
