| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0030/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | internet |
| Dátum doručenia: | 02.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2021 |
| Súbor: | FD_0030_021 |
| Zverejnené: | 04.05.2021 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:19.
