Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5242755361 |
Číslo faktúry: | FD /0005 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 25697270 |
Predmet: | orange |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2014 |
Dátum úhrady: | 20.03.2014 |
Súbor: | FD_0005 |
Zverejnené: | 24.02.2015 |