Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8221943375 |
Číslo faktúry: | FD /0001/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Telecom |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Internet |
Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
Dátum úhrady: | 17.01.2019 |
Súbor: | FD_0001_019 |
Zverejnené: | 23.05.2019 |