Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 214986473 |
Číslo faktúry: | FD /0002 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 25697270 |
Predmet: | Telefóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2014 |
Dátum úhrady: | 31.01.2014 |
Súbor: | FD_0002 |
Zverejnené: | 24.02.2015 |