Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0002/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | CONNECT - Ing. Zoltanar Marczibal |
Adresa: | , Králov Brod |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 203,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Tlačivá |
Dátum doručenia: | 18.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2021 |
Dátum úhrady: | 28.01.2021 |
Súbor: | FD_0002_021 |
Zverejnené: | 04.05.2021 |