Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70380299 |
Číslo faktúry: | FD /0037/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | Vývoz kom. odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 195,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
Dátum úhrady: | 18.06.2018 |
Súbor: | FD_0037_018 |
Zverejnené: | 26.03.2019 |