Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2118091371 |
Číslo faktúry: | FD /0063/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | REMOS, s.r.o |
Adresa: | Tomášikova 26,82101 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vlajky |
Fakturovaná suma s DPH: | 369,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2018 |
Dátum úhrady: | 26.09.2018 |
Súbor: | FD_0063_018 |
Zverejnené: | 26.03.2019 |