Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190720447 |
Číslo faktúry: | FD /0052/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | BCF s.r.o |
Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
IČO: | NULL |
Predmet: | Elektrina - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
Dátum úhrady: | 14.08.2018 |
Súbor: | FD_0052_018 |
Zverejnené: | 26.03.2019 |