Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 102018 |
Číslo faktúry: | FD /0049/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Ing.Martin Ličko |
Adresa: | ,03822 Jasenovo 59 |
IČO: | 47177101 |
Predmet: | Ing. Ličko - oprava požiarneju striekačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 2235,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
Dátum úhrady: | 03.08.2018 |
Súbor: | FD_0049_018 |
Zverejnené: | 26.03.2019 |