Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0063/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | PROFI desing,s.r.o |
Adresa: | ,02601 Dolný Kubín |
IČO: | NULL |
Predmet: | Grafické spracov. tabule |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.07.2019 |
Dátum úhrady: | 15.07.2019 |
Súbor: | FD_0063_019 |
Zverejnené: | 17.03.2020 |